Öffnen Sie das Verkaufsauftragsstatistik-Fenster.

Das Fenster "Verkaufsauftragsstatistik" wird angezeigt, wenn Sie im Fenster "Verkaufsauftrag"auf die Schaltfläche "Auftrag"klicken und dann "Statistik" wählen. Das Fenster enthält statistische Angaben zu dem entsprechenden Verkaufsauftrag. Das Fenster "Verkaufsauftragsstatistik" beinhaltet fünf Inforegister: "Allgemein", "Rechnung", "Lieferung", "Vorauszahlung" und "Debitor". Auf den Inforegistern wird u. a. die Menge, der Betrag, der MwSt.-Betrag, der Einstandsbetrag, der Deckungsbeitrag und das Kreditlimit des Debitors angezeigt.

Die Verkaufsauftragsstatistik bietet Ihnen einen schnellen Überblick über den Verkaufsauftrag, die Details in den einzelnen Auftragszeilen sowie über die zu fakturierenden und zu liefernden Mengen.

Die Beträge im Fenster "Verkaufsauftragsstatistik" sind in der Währung des Verkaufsbelegs angegeben, sofern nicht anders angegeben wird.

Inforegister "Allgemein", "Fakturierung" und "Lieferung".

Die Inforegister "Allgemein", "Rechnung" und "Lieferung" enthalten die gleichen Felder. Die Inhalte variieren jedoch für jedes Inforegister folgendermaßen:

  • Das Inforegister "Allgemein" zeigt die Daten für den gesamten Verkaufsauftrag. Die Gesamtmenge wird im Feld Menge jeder Verkaufszeile angegeben.
  • Das Inforegister "Rechnung" zeigt Informationen über die zur Fakturierung anstehenden Mengen der Artikel. Die zu fakturierende Menge wird im Feld Zu fakturieren jeder Verkaufszeile angegeben.
  • Das Inforegister "Lieferung" zeigt Informationen über die zur Lieferung anstehenden Mengen der Artikel. Die zu liefernde Menge wird im Feld Zu liefern jeder Verkaufszeile angegeben.

Der Betrag im Feld "Total inkl. MwSt." wird entsprechend dem Inhalt im Feld Rechnungsrundungspräzision in der Tabelle "Währung" für die entsprechende Währung gerundet. Die Anwendung rundet die Beträge in den Feldern "Betrag", "Rechnungsrabattbetrag", "Gesamt" und "MwSt." ab, die den Betrag im Feld "Total inkl. MwSt." ausmachen. Die Beträge in den Feldern "Betrag", "Kosten (MW) und "DB (MW) werden gerundet entsprechend dem Inhalt im Feld Betragsrundungspräzision in der Tabelle "Währung" für die entsprechende Währung.

Die Felder in den Inforegistern "Allgemein", "Rechnung" und "Lieferung" enthalten die folgenden Angaben für die entsprechenden Mengen (Gesamtmenge, Menge zu fakturieren oder Menge zu liefern) wie oben angegeben:

Betrag ohne MwSt.

Dieses Feld zeigt den Nettobetrag aller Zeilen im Verkaufsauftrag an. Dieser Betrag enthält weder MwSt. noch Rechnungsrabatt, aber Zeilenrabatte.

Rechnungsrabattbetrag

Dieses Feld zeigt den Rechnungsrabattbetrag des gesamten Verkaufsauftrags. Wenn das Feld Rechnungsrab. berechnen im Fenster "Debitoren & Verkauf Einr." aktiviert ist, wurde der Skonto automatisch berechnet. Andernfalls wird der Rechnungsrabatt berechnet, wenn Sie auf "Aktionen" klicken, auf "Funktionen" zeigen und dann "Rechnungsrabatt berechnen" wählen.

Total ohne MwSt.

Dieses Feld enthält den Gesamtbetrag ohne Mehrwertsteuer des Verkaufsauftrags. Eventuelle Rechnungsrabatte wurden bereits abgezogen.

% MwSt. oder MwSt.-Betrag

Dieses Feld enthält den gesamten MwSt.-Betrag, der sich aus allen Zeilen des Verkaufsauftrags ergibt.

Total inkl. MwSt.

Dieses Feld enthält den Bruttobetrag (den Betrag inkl. MwSt.). Im Inforegister "Rechnung" ist dies der Betrag für alle Zeilen des Verkaufsauftrags, der auf das Debitorenkonto gebucht wird, wenn der Verkaufsauftrag als fakturiert gebucht wird.

Verkauf (MW)

Dies ist der Betrag des Felds "Total inkl. MwSt.", umgerechnet in Mandantenwährung (MW).

DB ursprünglich (MW)

In diesem Feld wird die Differenz (in MW) zwischen den Feldern "Betrag" und "Urspr.-Einstandsbetrag (MW)" des Verkaufsauftrags angezeigt.

DB reguliert (MW)

In diesem Feld wird die Differenz (in MW) zwischen den Feldern "Betrag" und "Lagerwert reguliert (MW)" des Verkaufsauftrags angezeigt. Wenn der Wert in diesem Feld Null ist, bedeutet dies, dass keine Posten zur Berechnung verfügbar waren, möglicherweise aufgrund einer Datumskomprimierung.

DB ursprünglich %

In diesem Feld wird der Deckungsbeitrag als Prozentsatz des Betrages im Feld "Betrag" dargestellt.

DB reguliert %

In diesem Feld wird der Gewinn angezeigt, und zwar reguliert entsprechend den Änderungen an den ursprünglichen Einstandsbeträgen der Artikel und als Prozentsatz des Betrags im Feld "Betrag".

Menge

Dieses Feld zeigt die Menge der Sachposten, der Artikel und/oder der Ressourcen im Verkaufsauftrag. Wenn Sie einen Rundungsbetrag erhalten, weil ein Häkchen in das Feld Rechnungsrundung in der Tabelle "Debitoren & Verkauf Einr." gesetzt wurde, enthält das Feld "Menge" die Menge der Artikel im Verkaufsauftrag plus 1.

Pakete

In diesem Feld wird die Anzahl der Pakete des Verkaufsauftrags angezeigt.

Nettogewicht

In diesem Feld wird das Nettogewicht der Artikel des Verkaufsauftrag angezeigt.

Bruttogewicht

In diesem Feld wird das Bruttogewicht der Artikel des Verkaufsauftrags angezeigt.

Volumen

In diesem Feld wird das Volumen der Artikel des Verkaufsauftrags angezeigt.

Urspr.-Einstandsbetrag (MW)

Dieses Feld zeigt die Gesamtkosten in Mandantenwährung des Sachpostens, der Artikel und/oder der Ressourcen im Verkaufsauftrag. Der Einstandsbetrag wird nach der Formel (Einstandspreis * Menge) der entsprechenden Ressourcen oder Artikel berechnet.

Lagerwert reguliert (MW)

In diesem Feld wird der Einstandsbetrag, in Mandantenwährung, der Artikel im Verkaufsauftrag angezeigt, der hinsichtlich sämtlicher Änderungen am ursprünglichen Einstandsbetrag für diese Artikel korrigiert wurde. Wenn der Wert in diesem Feld Null ist, bedeutet dies, dass keine Posten zur Berechnung verfügbar waren, möglicherweise aufgrund einer Datumskomprimierung, oder die Stapelverarbeitung für die Regulierung wurde noch nicht ausgeführt.

Kostenregulierungsbetrag (MW)

In diesem Feld wird die Differenz zwischen dem ursprünglichen Einstandsbetrag und dem gesamten regulierten Lagerwert der Artikel im Verkaufsauftrag angezeigt. Wenn der Wert in diesem Feld Null ist, weist dies auf eine der folgenden Möglichkeiten hin: entweder sind der ursprüngliche Einstandsbetrag und der regulierte Lagerwert gleich oder es sind keine Posten für die Berechnung verfügbar, möglicherweise aufgrund einer Datumskomprimierung.

Inforegister "Vorauszahlung"

Die Felder im Inforegister "Vorauszahlung" enthalten die folgenden Daten:

Vorauszahlungsbetrag exkl./inkl. MwSt.

Dieses Feld enthält den gesamten Vorauszahlungsbetrag für die Bestellung, für alle Zeilen und alle Vorauszahlungsrechnungen. (Wenn das Feld Preise inkl. MwSt. im Verkaufskopf mit einem Häkchen versehen ist, enthält der Betrag in diesem Feld die MwSt. Ist das Feld Preise inkl. MwSt. im Verkaufskopf nicht mit einem Häkchen versehen, enthält der Betrag in dem Feld keine MwSt.)

% MwSt. oder MwSt.-Betrag

Dieses Feld enthält den MwSt.-Gesamtbetrag auf Vorauszahlungen für alle Zeilen in der Bestellung. (% MwSt. ist nur dann in dem Feldnamen angegeben, wenn alle Zeilen in der Bestellung denselben MwSt.-Prozentsatz aufweisen.)

Vorauszahlungsbetrag exkl./inkl. MwSt.

Dieses Feld enthält den gesamten Vorauszahlungsbetrag für die Bestellung, für alle Zeilen und alle Vorauszahlungsrechnungen. (Wenn das Feld Preise inkl. MwSt. im Verkaufskopf mit einem Häkchen versehen ist, enthält der Betrag in diesem Feld keine MwSt. Ist das Feld Preise inkl. MwSt. im Verkaufskopf nicht mit einem Häkchen versehen, enthält der Betrag in dem Feld die MwSt.)

Fakturierter Vorauszahlungsbetrag

Dieses Feld enthält den Gesamtvorauszahlungsbetrag, der für die Bestellung fakturiert wurde.

Abgezogener Vorauszahlungsbetrag

Dieses Feld enthält den Vorauszahlungsbetrag, der von normalen Rechnungen abgezogen wurde, die für die Bestellung ausgestellt wurden.

Abzuziehender Vorauszahlungsbetrag

Dieses Feld enthält den Vorauszahlungsbetrag, der abgezogen wird, wenn eine normale Rechnung für die Bestellung ausgestellt wird.

Abzuziehender Vorauszahlungsbetrag für jede Zeile = (Fakturierter Vorauszahlungsbetrag - Abgezogener Vorauszahlungsbetrag) x (Zu fakturierende Menge / Menge). Dieses Feld enthält die Summe aller Zeilen.

Inforegister "Debitor"

Die Felder im Inforegister "Debitor" beinhalten die folgenden Informationen:

Saldo (MW)

In diesem Feld wird der Saldo auf dem Konto des Debitors angezeigt.

Kreditlimit (MW)

Es gibt zwei Felder, die Informationen zum Kreditlimit des jeweiligen Debitors anzeigen. Das erste Feld zeigt Ihnen - in Form eines Betrages - das Kreditlimit des Debitors, für den dieser Verkaufsauftrag erstellt wurde. Das zweite Feld zeigt, welcher Prozentsatz des Kreditlimits mit diesem Saldo bereits erreicht wurde.

Tipp