Gibt die Nummer des Debitors an, an den die auf der Rechnung aufgeführten Artikel geliefert werden.

Um die Debitorennummern einzusehen, die Sie in der Tabelle Debitor eingerichtet haben, klicken Sie auf das Feld.

Wenn Sie hier die Debitorennummer eingeben, übernimmt die Anwendung die mit diesem Debitor verknüpften Daten aus der Debitorenkarte.

Falls es einen primären Kontakt gibt, der mit dem Verk. an Debitor verknüpft ist, den Sie in diesem Feld ausgewählt haben, kopiert die Anwendung den Inhalt des Feldes "Primäre Kontaktnr." auf der Debitorenkarte in das Feld "Verk. an Kontaktnr." und aktualisiert das Feld "Verk. an Kontakt" mit dem Namen des primären Kontakts.

Sie können dieses Feld ändern, solange Sie die Lieferung noch nicht gebucht haben. Sollten Sie jedoch versuchen, eine andere Debitorennummer einzugeben, müssen Sie die folgende Sicherheitsabfrage beantworten, bevor die Änderung vorgenommen wird:

Möchten Sie Verk. an Deb.-Nr. ändern?

Wenn Sie mit "Ja" antworten, wird die neue Debitorennummer in den Verkaufskopf und die bereits erstellten Zeilen eingefügt.

Wichtig
In jedem Verkaufskopf gibt es zwei Debitorennummern: eine im Feld "Verk. an Deb.-Nr.", die mit der Lieferadresse verknüpft ist, und eine im Feld "Rech. an Deb.-Nr.", die mit der Rechnungsanschrift verknüpft ist.

Sofern Sie nichts anderes festlegen, übernimmt die Anwendung die Debitorennummer des Feldes "Verk. an Deb.-Nr." in das Feld "Rech. an Deb.-Nr.", so dass die Rechnung an denselben Debitor geschickt wird wie die Artikel.

Falls das Feld "Rech. an Deb.-Nr." auf der Debitorenkarte eine andere Debitorennummer enthält, übernimmt die Anwendung den Rechnungsempfänger automatisch aus diesem Feld. Alle debitorenspezifischen Daten bezüglich Fakturierung, Rabatten, Statistiken usw. beziehen sich auf den Debitor, der die Rechnung erhält, und nicht auf denjenigen, der die Artikel erhält.

Tipp

Siehe auch