In EU-Ländern/-Regionen unterliegen alle Verkäufe und Einkäufe der Umsatzsteuer. Weitere Informationen zur Mwst.-Erfassung finden Sie unter MwSt.-Erfassung.

Manuelle Regulierung von MwSt.-Beträgen in Verkaufs- und Einkaufsbelegen

Das Programm berechnet die MwSt. automatisch mit der MwSt-Geschäftsbuchungsgruppe des Debitors und der MwSt.-Produktbuchungsgruppe des Artikels. Sie können jedoch die MwSt.-Beträge auch manuell eingeben, wenn der Betrag, der vom Programm berechnet wurde, leicht von dem Betrag abweicht, der von Ihrem Debitor bzw. Kreditor berechnet wurde, zum Beispiel aufgrund von Rundungen.

So geben Sie die MwSt. in Verkaufsbelegen manuell ein

  1. Geben Sie im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung einen Wert Max. MwSt.-Differenz zulässig zwischen dem von der Anwendung berechneten Betrag und dem manuell eingegebenen Betrag ein.

  2. Versehen Sie im Fenster Debitoren & Verkauf Einr. das Feld MwSt.-Differenz zulassen mit einem Häkchen.

Die MwSt. für einen Verkaufsbeleg anpassen:

  1. Öffnen Sie den entsprechenden Verkaufsauftrag.

  2. Öffnen Sie das Fenster Verkaufsauftragsstatistik.

  3. Klicken Sie auf das Inforegister Fakturierung.

    Hinweis
    Der gesamte MwSt.-Betrag für die Rechnung wird gruppiert nach MwSt.-Kennzeichen in den Zeilen angezeigt. Sie können den Betrag manuell im Feld MwSt.-Betrag in den Zeilen für jedes MwSt.-Kennzeichen anpassen. Wenn Sie das Feld MwSt.-Betrag ändern, prüft die Anwendung, ob die Mehrwertsteuer um einen höheren Betrag als die maximal zulässige Differenz geändert wurde. Liegt der Betrag außerhalb des unter Max. MwSt.-Differenz zulässig angegebenen Bereichs, werden Sie in einer Warnmeldung über die maximal zulässige Differenz informiert. Sie können erst dann fortfahren, wenn der Betrag an die zulässigen Parameter angeglichen wurde. Klicken Sie auf OK , und geben Sie einen anderen MwSt.-Betrag ein, der innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Wenn die MwSt.-Differenz der zulässigen Abweichung entspricht oder höher ist, wird die MwSt. proportional auf die Belegzeilen mit demselben MwSt.-Kennzeichen aufgeteilt.

Manuelle MwSt.-Berechnung mithilfe von Buch.-Blättern

Die von der Anwendung in Fibu-Buch.-Blättern, Verkaufs-Buch.-Blättern und Einkaufs-Buch.-Blättern berechneten MwSt.-Beträge können ebenfalls von Ihnen reguliert werden. Dies ist unter Umständen dann erforderlich, wenn Sie eine Kreditorenrechnung in das Buch.-Blatt eingeben und zwischen der von der Anwendung berechneten MwSt. und dem MwSt.-Betrag auf der erhaltenen Kreditorenrechnung eine Differenz besteht.

Bevor Sie MwSt.-Beträge manuell in einem Fibu-Buch.-Blatt eingeben

  1. Geben Sie im Fenster Finanzbuchhaltung Einrichtung einen Wert Max. MwSt.-Differenz zulässig zwischen dem von der Anwendung berechneten Betrag und dem manuell eingegebenen Betrag ein.

  2. Versehen Sie das Feld MwSt.-Differenz zulassen für das relevante Buch.-Blatt im Fenster Fibu Buch.-Blattvorlagen mit einem Häkchen.

Bevor Sie MwSt.-Beträge manuell in Verkaufs- und Einkaufs-Buch.-Blättern eingeben

  1. Überprüfen Sie das Feld MwSt.-Differenz zulassen in den Fenstern Debitoren & Verkauf Einr. bzw. Kreditoren & Einkauf Einr..

  2. Nachdem Sie die oben beschriebene Einrichtung durchgeführt haben, können Sie den Betrag im Feld MwSt.-Betrag in der Fibu-Buch.-Blattzeile oder das Feld Gegenkonto MwSt.-Betrag in der Verkaufs- oder Einkaufs-Buch.-Blattzeile an den MwSt.-Betrag der Rechnung anpassen. Die Anwendung prüft, ob die Differenz die festgelegte maximale Differenz übersteigt.

    Hinweis
    Ist die Differenz höher, wird eine Warnmeldung angezeigt. Diese informiert Sie über die maximal zulässige Differenz und darüber, dass Sie erst fortfahren können, wenn der Betrag entsprechend reguliert wurde. Klicken Sie auf OK , und geben Sie einen anderen Betrag ein, der innerhalb des zulässigen Bereichs liegt. Wenn die MwSt.-Differenz der maximal zulässigen Differenz entspricht oder höher ist, wird die Abweichung im Feld MwSt.-Differenz angezeigt.

Tipp

Siehe auch