Öffnen Sie das 
Scheckposten-Fenster.
Enthält alle zu dem entsprechenden Bankkonto gehörenden Scheckposten. Die Posten resultieren aus dem Buchen von Transaktionen in einem Zahlungsausgangs-Buch.-Blatt, die mit Schecks bezahlt werden.
Sie können die Posten nicht verändern. Wenn Sie einen Posten korrigieren müssen, müssen Sie einen neuen Geschäftsvorfall buchen, der dann im Fenster erscheinen wird. Sie können einen Scheck auch annullieren. Dann können Sie eine neue Zahlung eingeben und den Kreditorposten ausgleichen, der von der Anwendung erzeugt wurde, als der Scheck annulliert wurde.
 Tipp |
|---|
Weitere Informationen zur Navigation in der Benutzeroberfläche finden Sie unter Arbeiten mit Microsoft Dynamics NAV. Weitere Informationen zur Suche nach spezifischen Seiten finden Sie unter Suchen. |