Dieses Thema bezieht sich nur für Microsoft Dynamics C5 2014 in Dänemark.

Sie können eine bezahlte Verkaufsrechnung korrigieren oder abbrechen. Dies ist nützlich, wenn Ihnen ein Fehler unterläuft, oder wenn der Debitor eine Änderung anfordert.

Wichtig
Nachdem eine gebuchte Verkaufsrechnung teilweise oder vollständig gezahlt wurde, können Sie die Nummer aus der gebuchten Verkaufsrechnung selbst nicht korrigieren oder stornieren. Stattdessen müssen Sie eine Verkaufsgutschrift manuell erstellen, um den Verkauf zu stornieren und den Debitor zurückzuerstatten. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Verarbeiten einerVerkaufsrücklieferung oder von Stornierungen.

Im Fenster Geb. Verkaufsrechnung können Sie auf die Schaltfläche Korrigieren oder auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um die Aktionen auszuführen, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Schaltflächen Beschreibung

Korrigieren

Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert.

Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt. Sie können die Korrektur machen, bevor Sie den Verkaufsprozess fortsetzen. Die neue Verkaufsrechnung hat eine andere Nummer als die erste Verkaufsrechnung.

Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.

Stornieren

Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert.

Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.

Wenn Sie eine gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, wird sie in allen Sach- und Inventurposten angewendet, die erstellt wurden, als die erste Verkaufsrechnung gebucht wurde. Dadurch wird die gebuchte Verkaufsrechnung in Ihren Finanzdatensätzen storniert und verlässt die gebuchte Korrekturverkaufsgutschrift für Ihr Protokoll.

Gebuchte Verkaufsrechnung korrigieren

  1. Im Rollencenter wählen Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen aus.

  2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie korrigieren möchten.

    Hinweis
    Wenn das Kontrollkästchen Storniert aktiviert ist, dann können Sie die gebuchte Verkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits korrigiert wurde oder storniert wurde.

  3. Im Fenster Geb. Verkaufsrechnung auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Korrigieren, wählen Sie Korrigieren aus.

    Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt, auf dem Sie die Korrektur machen können. Das Feld Storniert der am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird zu Ja geändert.

    Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Start in der Gruppe Rechnung, wählen Sie Korrekturgutschrift aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Gebuchte Verkaufsrechnung stornieren

  1. Im Rollencenter wählen Sie Gebuchte Verkaufsrechnungen aus.

  2. Wählen Sie die gebuchte Verkaufsrechnung, die Sie stornieren möchten.

    Hinweis
    Wenn das Kontrollkästchen Storniert aktiviert ist, dann können Sie die gebuchte Verkaufsrechnung nicht stornieren, da sie bereits storniert oder korrigiert wurde.

  3. Im Fenster Geb. Verkaufsrechnung auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Korrigieren, wählen Sie Abbrechen aus.

    Eine Verkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. Das Feld Storniert der am Anfang gebuchten Verkaufsrechnung wird zu Ja geändert.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Start in der Gruppe Rechnung, wählen Sie Korrekturgutschrift aus, um die gebuchte Verkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Verkaufsrechnung storniert.

Tipp

Siehe auch