Artikel Zu-/Abschläge wie z. B. Frachtkosten, Bearbeitungsgebühren oder Versicherung, können in der Anwendung in einer separaten Einkaufsrechnung oder in dem ursprünglichen Einkaufsbeleg der Artikel eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Artikelzu-/-abschläge auf separaten Einkaufsrechnung eingeben.

Das folgende Verfahren beschreibt, wie ein Artikel Zu-/Abschlag in einem bestehenden Einkaufsbeleg eingegeben wird, der noch nicht vollständig fakturiert worden ist. Falls Sie die eingekauften Artikel und die Rechnung für den Artikel Zu-/Abschlag gleichzeitig erhalten oder der ursprüngliche Einkaufsbeleg noch nicht vollständig fakturiert worden ist, gehen Sie folgendermaßen vor.

Der gleiche Vorgang gilt für Einkaufsgutschriften und Rechnungen.

So geben Sie einen Artikelzu-/-abschlag in dem ursprünglichen Einkaufsbeleg ein

  1. Geben Sie im Feld SuchenBestellungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

  3. Erstellen Sie eine Bestellung. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Manuelles Erstellen von Einkaufsbestellungen.

  4. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Art die Option Zu-/Abschlag (Artikel) aus.

  5. Wählen in dem Feld Nr. eine Artikel Zu-/Abschlagsnummer.

  6. Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl der Einheiten dieses Artikel Zu-/Abschlages ein, für die Sie eine Rechnung erhalten haben.

    Sie können entweder 1 eingeben und dann im Feld EK-Preis den Artikel Zu-/Abschlag eingeben, der fakturiert wurde. Alternativ können Sie den Betrag eingeben und dann im Feld EK-Preis den Wert 1 eingeben.

  7. Geben Sie in dem Feld EK-Preis den Preis einer Einheit dieses Artikel Zu-/Abschlages ein. Alternativ geben Sie 1 ein, abhängig vom Inhalt im Feld Menge.

Jetzt können Sie den Artikel Zu-/Abschlag zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuweisen von Artikelzu- und -abschlägen zu Einkaufsbelegen.

Tipp

Siehe auch