Artikel Zu-/Abschläge wie z. B. Frachtkosten, Bearbeitungsgebühren oder Versicherung, können in einer separaten Rechnung oder in dem ursprünglichen Einkaufsbeleg der Artikel eingegeben werden. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Eingeben von Artikelzu- und -abschlägen im ursprünglichen Einkaufsbeleg.

Im folgenden Verfahren wird beschrieben, wie ein Artikel Zu-/Abschlag auf einer separaten Rechnung eingegeben wird. Falls Sie eine separate Rechnung z. B. für Frachtkosten erhalten und diesen Artikel Zu-/Abschlag mit den Artikeln verknüpfen wollen, auf die er sich bezieht, gehen Sie folgendermaßen vor.

So geben Sie einen Artikelzu-/-abschlag in dem ursprünglichen Einkaufsbeleg ein

  1. Geben Sie im Feld SuchenEinkaufsrechnungen ein, und wählen Sie dann den zugehörigen Link aus.

  2. Wählen Sie auf der Registerkarte Start in der Gruppe Neu die Option Neu aus.

  3. Erstellen Sie eine Einkaufsrechnung. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Erstellen von Einkaufsrechnungen.

  4. Wählen Sie auf dem Inforegister Zeilen im Feld Art die Option Zu-/Abschlag (Artikel) aus.

  5. Wählen in dem Feld Nr. eine Artikel Zu-/Abschlagsnummer.

  6. Geben Sie in dem Feld Menge die Anzahl der Einheiten dieses Artikel Zu-/Abschlages ein, für die Sie eine Rechnung erhalten haben.

    Sie können entweder 1 eingeben und dann im Feld EK-Preis den Artikel Zu-/Abschlag eingeben, der fakturiert wurde. Alternativ können Sie den Betrag eingeben und dann im Feld EK-Preis den Wert 1 eingeben.

  7. Geben Sie in dem Feld EK-Preis den Preis einer Einheit dieses Artikel Zu-/Abschlages ein. Alternativ geben Sie 1 ein, abhängig vom Inhalt im Feld Menge.

Jetzt können Sie den Artikel Zu-/Abschlag zuweisen. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Zuweisen von Artikelzu- und -abschlägen zu Einkaufsbelegen.

Tipp

Siehe auch