Dieses Thema bezieht sich nur für Microsoft Dynamics C5 2014 in Dänemark.

Sie können eine bezahlte Einkaufsrechnung korrigieren oder abbrechen. Dies ist nützlich, wenn Sie einen Tippfehler korrigieren möchten, oder wenn Sie den Kauf früh im Bestellvorgang ändern möchten.

Wichtig
Wenn Sie bereits für Produkte auf der gebuchten Einkaufsrechnung bezahlt haben, können Sie diese aus der gebuchten Einkaufsrechnung selbst nicht korrigieren oder stornieren. Stattdessen müssen Sie eine Einkaufsgutschrift manuell erstellen, um den Einkauf zu stornieren. Weitere Informationen finden Sie unter Vorgehensweise: Verarbeiten einer Einkaufsrücklieferung oder von Stornierungen.

Im Fenster Geb. Einkaufsrechnung können Sie auf die Schaltfläche Korrigieren oder auf die Schaltfläche Abbrechen klicken, um die Aktionen auszuführen, die in der folgenden Tabelle beschrieben werden.

Schaltflächen Beschreibung

Korrigieren

Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert.

Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt. Sie können die Korrektur machen, bevor Sie den Verkaufsprozess fortsetzen. Die neue Einkaufsrechnung hat eine andere Nummer als die erste Einkaufsrechnung.

Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.

Stornieren

Die gebuchte Verkaufsrechnung ist storniert.

Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. In der ursprünglich gebuchten Verkaufsrechnung werden die Kontrollkästchen Storniert und Bezahlt aktiviert.

Wenn Sie eine gebuchte Einkaufsrechnung korrigieren oder stornieren, wird sie in allen Sach- und Inventurposten angewendet, die erstellt wurden, als die erste Einkaufsrechnung gebucht wurde. Dadurch wird die gebuchte Einkaufsrechnung in Ihren Finanzdatensätzen storniert und verlässt die gebuchte Korrektureinkaufsgutschrift für Ihr Protokoll.

Gebuchte Einkaufsrechnung korrigieren

  1. Im Rollencenter wählen Sie Gebuchte Einkaufsrechnungen aus.

  2. Wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung, die Sie korrigieren möchten.

    Hinweis
    Wenn das Kontrollkästchen Storniert aktiviert ist, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht korrigieren, da sie bereits storniert oder korrigiert wurde.

  3. Im Fenster Geb. Einkaufsrechnung auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Korrigieren, wählen Sie Korrigieren aus.

    Eine neue Verkaufsrechnung mit den gleichen Informationen wird erstellt, auf dem Sie die Korrektur machen können. Das Feld Storniert der am Anfang gebuchten Einkaufsrechnung wird zu Ja geändert.

    Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Start in der Gruppe Navigation, wählen Sie Korrekturgutschrift aus, um die gebuchte Einkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Einkaufsrechnung storniert.

Gebuchte Einkaufsrechnung stornieren

  1. Im Rollencenter wählen Sie Gebuchte Einkaufsrechnungen aus.

  2. Wählen Sie die gebuchte Einkaufsrechnung, die Sie stornieren möchten.

    Hinweis
    Wenn das Kontrollkästchen Storniert aktiviert ist, dann können Sie die gebuchte Einkaufsrechnung nicht stornieren, da sie bereits storniert oder korrigiert wurde.

  3. Im Fenster Geb. Einkaufsrechnung auf der Registerkarte Start, in der Gruppe Korrigieren, wählen Sie Abbrechen aus.

    Eine Korrekturverkaufsgutschrift wird automatisch erstellt und gebucht, um die ursprüngliche gebuchte Verkaufsrechnung zu stornieren. Das Feld Storniert der am Anfang gebuchten Einkaufsrechnung wird zu Ja geändert.

  4. Wählen Sie die Registerkarte Start in der Gruppe Navigation, wählen Sie Korrekturgutschrift aus, um die gebuchte Einkaufsgutschrift anzuzeigen, die die gebuchte Einkaufsrechnung storniert.

Tipp

Siehe auch